按照川高公司内控工作的统一安排，公司结合实际，于近期组织各部室内控经办人员、所涉工作流程版块业务人员与咨询公司老师进行了“一对一”交流，就手册“流程图”的设置、“流程说明”及“风险控制矩阵”的流程描述、文字说明等采用“面对面”的方式进行了讨论。

交流期间，大家畅所欲言，积极讨论，对公司内控手册新增、更改的流程进行了再梳理、再优化、再确认。此轮修订对公司内控资料验收工作起到了积极的推进作用。